湖北省人民檢察院(本級)2021年度部門決算

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第三部分

　　湖北省人民檢察院(本級)

　　2021年度部門決算情況說明

　　 

　　一、關于湖北省人民檢察院(本級) 2021年度收入支出決算總體情況說明

　　湖北省人民檢察院(本級) 2021年度收入總決算52841.17萬元,比2020年度收入總決算35505.54萬元增加17335.63萬元，增長32.8%。2021年度支出總決算51574.13萬元，比2020年度支出決算數34038.5萬元增加17535.62萬元，增長34%。

　　（一）收入情況

　　湖北省人民檢察院(本級)2021年度收入合計52841.17萬元，其中：財政撥款收入51455.86萬元，占比97%；其他收入11.36萬元，占比0.02%，年初結轉和結余1373.95萬元，占比2.6%。本單位為全額撥款行政單位，所有經費支出均由省級財政保障，僅有零星其他收入利息收入。年初結轉和結余1373.95萬元，其中財政撥款資金結轉468.27萬元。

　　  （二）支出情況

　　湖北省人民檢察院(本級)2021年度支出合計51574.13萬元。

　　按經濟分類:工資福利支出10488.85萬元，占比20.3%；商品和服務支出10592.77萬元，占比20.5%；對個人和家庭的補助1938.91萬元，占比3.7%；資本性支出28553.6萬元，占比55.4%。

　　    按支出性質分類：人員經費11486.95萬元，占比22.3%；日常公用1639萬元，占比3.2%；項目支出38448.18萬元，占比74.6%。 

　　二、關于湖北省人民檢察院(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　湖北省人民檢察院(本級)2021年度財政撥款收入支出總決算數52841.17萬元，其中一般公共預算財政撥款收入51455.86萬元，年初結轉和結余1373.95萬元。

　　（一）2021年度一般公共預算財政撥款收入決算數51455.86萬元，比年初預算數34712.01萬元增加16743.85萬元，增長32.5%。主要原因：專項建設本年進入結算階段，本年度財政資金收入較上年有所增加。

　　（二）2021年度財政撥款總支出51574.13萬元，比年初預算數44595.01萬元增加6979.12萬元，增長13.5%。主要原因：專項建設工程本年進入結算階段，本年度財政資金支出較上年有所增加。

　　三、關于湖北省人民檢察院(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款支出51455.86萬元，比年初預算數41631.01萬元增加9824.85萬元，增長19.1%。支出具體情況如下：

　　（一）公共安全（類）

　　檢察（款）財政撥款支出50196.13萬元，較2020年31991.60萬元增加18204.53萬元，增長36.3%。主要原因：專項建設工程進入結算階段，本年度財政撥款支出較上年有所增加。

　　（二）社會保障和就業支出（類）

　　行政事業單位離退休（款）財政撥款支出934.04萬元，較2020年966.02萬元減少31.98萬元，下降3.4%。主要用于全省檢察機關開支的基本養老保險繳費和職業年金繳費以及離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

　　（三）衛生健康支出（類）

　　行政事業單位醫療保障財政撥款支出247.07萬元，較2020年459.04萬元減少211.97萬元，下降46.2%。主要原因：追加醫療費未在本年度執行完畢。

　　   （四）住房保障支出（類）

　　住房保障支出78.61萬元，較2020年68.4萬元減少10.21萬元，下降12.9%。主要用于省本級住房貨幣化補貼。

　　四、關于湖北省人民檢察院(本級)2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　湖北省人民檢察院(本級)2021年度財政撥款基本支出13125.95萬元，比2020年財政撥款基本支出14440.22萬元減少1314.27萬元,下降10%。其中：

　　人員經費11486.95萬元，主要包括：基本工資1805.81萬元、津貼補貼2301.37萬元、獎金3281.18萬元、伙食補助費297.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費687.54萬元、職業年金繳費65.74萬元、住房公積金838.34萬元、其他工資福利支出593萬元、撫恤金77.16萬元、醫療費補助535.45萬元、獎勵金764.33萬元、其他對個人和家庭的補助34.68萬元等。

　　公用經費1639萬元，主要包括：辦公費82.76萬元、取暖費77.01萬元、差旅費333.23萬元、維修（護）費71.24萬元、租賃費3.27萬元、會議費1.75萬元、培訓費45.73萬元、公務接待費14.65萬元、勞務費67.27萬元、委托業務費27.4萬元、工會經費150.3萬元、福利費71.01萬元、公務用車運行維護費70.62萬元、其他交通費363.45萬元、其他商品服務支出80.29萬元等。

　　五、關于湖北省人民檢察院(本級)2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　    一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為287.01萬元，比2020年度決算數73.59萬元增加213.42萬元,增加74.4%，主要原因是2020年度未購置新車，2021年度購置公務用車7臺;較年初預算數417.5萬元減少130.49萬元，下降31.3%。

　　1.與年初預算數對比

　　（1）因公出國費0萬元,較年初預算數減少76萬元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年度未發生因公出國（境）活動。

　　（2）公務用車運行維護費85.98萬元，較年初預算數110萬元減少24.02萬元，下降27.9%，主要原因是響應省委省政府《關于積極應對新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴從緊加強預算管理的通知》（鄂政辦發〔2020〕33號）文件精神，極力壓減公務用車運行維護費開支。

　　公務用車購置費186.37萬元，較年初預算數184萬元增加2.37萬元，增長1.3%，主要原因是未準確測算車輛購置稅。

　　（3）公務接待費14.65萬元，較年初預算數47.5萬元減少32.85萬元，下降69.2%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，本年度部分工作盡可能采取網絡辦公方式，減少實地接洽；二是根據省委、省政府及省財政廳要求壓減一般性支出15%，進一步加強管理，嚴格控制公務招待費的支出標準與接待次數，減少接待任務，壓縮支出。

　　2.公務用車購置及保有量

　　 2021年度本單位一般公共預算財政撥款公務用車購置數量7輛，公務用車保有量56輛,車均運行維護費1.53萬元。

　　3.因公出國（境）團組數及人數

　　2021年度本單位未發生因公出國（境）活動。

　　4.公務接待批次及人數

　　2021年度本單位國內公務接待批次129批，接待934人次，人均接待費156.87元，無外事接待。

　　六、關于湖北省人民檢察院(本級) 2021年度機關運行經費支出情況說明

　　2021年度機關運行經費1639萬元，其中：辦公費82.76萬元、取暖費77.01萬元、差旅費333.23萬元、維修（護）費71.24萬元、租賃費3.27萬元、會議費1.75萬元、培訓費45.73萬元、公務接待費14.65萬元、勞務費67.27萬元、委托業務費27.4萬元、工會經費150.3萬元、福利費71.01萬元、公務用車運行維護費70.62萬元、其他交通費363.45萬元、其他商品服務支出80.29萬元等。

　　2021年度機關運行經費與上年相比減少49.81%，減少額816.45萬元。主要原因是響應省委省政府《關于積極應對新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴從緊加強預算管理的通知》（鄂政辦發〔2020〕33號）文件精神，極力壓減機關運行經費開支。

　　七、關于湖北省人民檢察院(本級) 2021年度政府采購支出情況說明

　　2021年度政府采購支出合計47168.04萬元，其中：采購貨物支出7031.55萬元、采購工程采購支出39815.02萬元、采購服務采購支出321.47萬元。政府采購授予中小企業合同金額14980.77萬元，其中授予小微企業合同金額2393.78萬元，占政府采購支出總額的15.9%。

　　八、關于湖北省人民檢察院(本級) 2021 年度國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，湖北省人民檢察院(本級)共有車輛56輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導干部用車1輛、應急保障用車15輛、執法執勤用車37輛、特種專業技術用車3輛。

　　九、關于湖北省人民檢察院(本級) 2021 年度預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況 

　　根據預算績效管理要求，對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個（其中涉密項目2個），資金29181.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　整體支出績效評價。2021年初部門整體支出預算數為44595.01萬元，部門整體決算總支出為51455.86萬元。部門整體支出共設置28個績效指標，完成了25個。根據部門整體支出績效評價標準和對績效目標完成情況的分析，部門整體支出自評得分為93.54分。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）整體支出自評報告（含自評表）》

　　從評價情況來看，本單位績效評價項目立項規范，項目管理和財務管理制度健全并得到較好執行，項目資金使用產出高、效益好，總體執行有效。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果

　　1.檢察官學院運轉經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，預算完成率100%，自評得分為100分。主要產出和效益：物業管護面積333335㎡、培訓干警共5716人次、培訓人員合格率100%、設備設施完好率94.5%、學院運維保障及時率100%、打造綠色校園20分、培訓人員滿意度達94%。

　　存在的問題及原因：

　　(1)績效指標評價體系有待進一步優化。在年度目標中，項目要解決就業崗位300余人，但項目設置的績效指標評價體系沒有設置對應的績效指標?！芭嘤柸藛T滿意度”應為滿意度指標，不是社會效益指標。

　　(2)績效評價結果應用有待進一步加強。2020年自評結果建議和年度目標解決就業崗位300余人相對應，在項目產出指標中，設置數量指標“解決就業崗位”，年度指標值為300人；在編制2022年度預算文本時，沒有設置對應的指標，績效評價結果沒有得到應用。

　　下一步改進措施：

　　(1)進一步優化績效指標評價體系。建議與年度目標解決就業崗位300余人相對應，在項目績效指標評價體系的產出指標中，設置數量指標解決就業崗位，年度指標值為300人。同時，將“培訓人員滿意度”調整為滿意度指標，以保證績效指標評價體系設置的科學性。

　　（2）進一步加強績效評價結果的應用。建立常態化項目績效管理監督檢查工作機制，在預算執行中加大監控與反饋力度，進一步加強績效評價結果的應用，不斷提高項目的績效管理水平。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察官學院運轉經費項目自評報告（含自評表）》

　　2.檢察業務處理預備費項目績效自評綜述：項目年初預算資金為3000萬元，執行數為3000萬元，預算完成率100%，自評得分為100分。本項目共設置3個績效指標，完成了3個。主要產出和效益：重大突發事件處理率100%、大要案案件辦結回復率100%、不超預算100%。

　　存在的問題及原因：

　　(1)項目預算文本編制有待進一步完善。在項目預算文本中，未設定效益指標，項目預算文本編制不完善。

　　(2)績效評價結果應用有待進一步加強。2020年度自評結果建議根據項目經費具體用途來設置相應的年度產出指標，以全面反映項目績效成果；在編制2022年度預算文本時，在產出指標中設置了“組織‘公眾開放日’”這一指標，這與項目經費具體用途沒有關聯性，績效評價結果應用有待進一步加強。

　　下一步改進措施：

　　(1)進一步完善預算文本的編制。根據各下級院經費具體使用來設置合理的項目效益指標，如可以設置“重罪請示案件辦結回復率”﹑“訴訟違法線索辦結回復率”等社會效益指標，年初目標值分別為90%和100%,以進一步完善項目預算文本。

　　(2)進一步加強績效評價結果的應用。建立常態化項目績效管理監督檢查工作機制，在預算執行中加大監控與反饋力度，進一步加強績效評價結果的應用，根據項目經費具體途來設置相應的年度產出指標，如可以在產出指標中設置數量指標“預備費分配覆蓋率”，年度指標值為95%，在產出指標中設置時效指標“預備費分配的及時性”，年度指標值為100%，以全面反映項目績效成果，不斷提高項目的績效管理水平。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察業務處理預備費項目自評報告（含自評表）》

　　3.檢察業務專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為2092.31萬元，執行數為2092.31萬元，預算完成率100%，自評得分為100分。本項目共設置10個績效指標，完成了10個。主要產出和效益：法定時效內辦理率100%、監外執行糾正率99.9%、突發事件處理率100%、程序合法率100%、信訪案件處理率100%、錯案和瑕疵案件整改率100%、系統運維保障及時率100%、社會法律環境滿意度調查90%、控告申訴工作社會滿意度調查90%、受益群眾滿意度100%。

　　存在的問題及原因：

　　(1)績效目標體系的設置有待進一步優化。在效益指標中，已設置的“社會法律環境滿意度”和“控告申訴工作社會滿意度”指標均為滿意度指標，不能真正反映出這個項目所產生的社會效益;這兩個指標的實際完成值均為90%，而年初目標值均為70%，二者差異太大，說明這兩個指標年初的目標值都設置過低。

　　(2)績效評價結果應用有待進一步加強。2020年度績效自評結果提出，在湖北省人民檢察院職能和機構調整后，根據第三檢察部有關職務犯罪檢察的工作職能，重新設定“撰寫職務犯罪檢察工作調研報告”和“受理監察機關移送職務犯罪案件處理率”等產出指標,在編制2022年度預算文本時沒有得到改進，績效評價結果應用有待進一步加強。

　　下一步改進措施：(1)進一步優化績效目標體系的設置。建議根據項目實際情況設置相應的社會效益指標，如可以設置“刑事案件不捕率”、“刑事案件不訴率”等社會效益指標，年初目標值分別為20%和10%；同時項目所設指標的年初目標值應相對合理，和年終該指標實際完成情況不能相差太大，以保證項目績效目標體系設置的科學性。

　　（2）進一步加強績效評價結果的應用。建立常態化項目績效管理監督檢查工作機制，在預算執行中加大監控與反饋力度，進一步加強績效評價結果的應用，不斷提高項目的績效管理水平。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察業務專項經費項目自評報告（含自評表）》

　　4.綜合運轉保障專項經費項目績效自評綜述：本項目年初預算資金為4864.28萬元，調整后預算資金為3959.55萬元，實際使用資金為3959.55萬元，預算執行率為100%，預算執行情況很好,執行率很高。預算完成率100%，自評得分為98.92分。本項目共設置10個績效指標，完成了9個。主要產出和效益：對口援疆/援藏3個、表彰省院機關獎勵先進集體/個人 141個、物業管護面積112360.48㎡、組織“公眾開放日”活動2次、公開招錄/遴選/選拔檢察官3人、數據信息共享率100%、招錄/遴選/選拔檢察官合格率100%、數據信息存儲率100%、信息及時更新率100%、網絡/新媒體發布各類信息50000條。

　　存在的問題及原因：

　　(1)績效指標評價體系有待進一步優化。2021年省院機關獎勵先進集體及個人這一指標未完成，未完成的主要原因是該指標的年度指標值設置過高。同時，為各項檢察業務工作順利開展提供重要保障是本項目的基本特點，項目沒有設置對應的滿意度指標來反映綜合運轉實施的保障效果，項目績效指標評價體系設置不完善。

　　(2)績效評價結果應用有待進一步加強。2020年自評結果建議調整并設置相關的滿意度指標，在編制2022年度預算文本時沒有設置滿意度指標，績效評價結果應用有待進一步加強。

　　下一步改進措施：

　　(1)進一步優化績效指標評價體系。建議結合省院機關年度表彰的實際情況，適當降低“表彰省院機關獎勵先進集體、個人”這一指標的年度指標值。同時，結合項目基本特點，建議在滿意度指標中設置相應的服務滿意度指標，如設置“機關食堂服務滿意率”﹑年度指標值為90%，“‘檢察開放日’活動滿意度”﹑年度指標值為100%，“司法警察提供警務保障的滿意率”﹑年度指標值為95%。

　　（2）進一步加強績效評價結果的應用。建立常態化項目績效管理監督檢查工作機制，在預算執行中加大監控與反饋力度，進一步加強績效評價結果的應用，不斷提高項目的績效管理水平。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）綜合運轉保障專項經費項目自評報告（含自評表）》

　　5.2021年檢察系統大換裝經費項目績效自評綜述：本項目預算資金為1600萬元，實際使用資金為1600萬元，預算執行率為100%，自評得分為99.9分預算執行情況很好,執行率很高。本項目共設置5個績效指標，完成了4個。項目資金使用規范，項目產出較好，并取得了較好的社會效益。主要產出和效益：制服整體換裝100%、服裝質量符合規定、服裝發放到位及時率100%、樹立檢察人員形象99.5%、換裝制服滿意度98.6%。

　　存在的問題及原因：

　　(1)項目對檢察人員統一著裝的形象宣傳不夠。通過問卷調查，99.5%的受訪者認為項目的實施樹立了檢察人員形象，達到了警容嚴整的預期目標，還有0.5%的受訪者對此持有不同意見，“樹立檢察人員形象”這一指標未完成的主要原因是對檢察人員統一著裝的形象宣傳不夠，是否達到年度指標值容易受個人判斷影響。

　　(2)項目績效指標設置有待進一步優化。由于本項目預算計劃采購的服裝品種多，且不同品種數量不一，在項目產出指標中籠統設置“制服整體換裝”這一數量指標不便于結合項目需求和實際采購結果進行有針對性地項目績效評價，項目產出指標設置的數量指標有待進一步優化。

　　下一步改進措施：

　　(1)建議項目進一步加大對檢察人員統一著裝的形象宣傳力度。項目實施后，要進一步加大對檢察人員統一著裝的形象宣傳力度，在社會上樹立檢察人員警容嚴整的良好形象，以充分實現項目設定的預期社會效益。

　　（2）建議進一步優化項目績效指標的設置。在項目實施前，認真﹑詳細做好檢察人員對各類檢察服裝的需求調查，在項目產出指標中針對不同的服裝品種設置對應的數量指標，不同服裝品種的指標名稱及年度指標值明確后，有利于結合項目需求和實際采購進行有針對性地項目績效評價。

　　詳見《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察系統大換裝經費項目自評報告（含自評表）》

　　（三）績效評價結果應用情況

　　1.部門績效評價結果應用情況

　　 一是上年度自評結果建議在編制部門整體支出預算文本時，應結合年度目標設置相應的效益指標或滿意度指標。按照省財政廳2022年預算績效改革的要求，在采用推廣試點新指標體系進行評價﹑重新設定預算文本時，結合部門工作實際，設置了相應的效益指標和滿意度指標，上年度部門整體部門自評結果得到了應用。

　　二是上年度部門整體支出自評結果在省財政廳績效平臺上公開披露了相關信息，達到了增強財政資金使用透明度的目的，在使公眾了解部門整體支出實際績效水平的同時也接受了社會公眾的有效監督。

　　2.部門績效評價結果擬應用情況

　　一是加強省院本級績效評價管理。本年度各部門績效評價情況較上年度有明顯的提高和改善，但是仍然存在對績效評價工作認識不夠、重視程度不高的情況，以后年度還需加大預算績效評價的宣傳力度，強化績效管理意識及支出責任意識，樹立“用錢要問效，無效要問責”的績效管理理念。

　　二是完善檢察機關績效評價體系。在現有的績效指標體系基礎上，結合檢察業務建立更加完善合理的績效評價體系。選擇與實際業務關聯性強，能有效考評執行效果的績效指標；綜合歷年執行情況，進行更加科學化、合理化的指標值設定；對難以考評的指標值進行剔除，保證指標值容易獲得的。對于整體支出的指標設置要考慮省院本級的主要工作和相關的職能，體現指標設置的整體性，能對省院本級整體工作進行考核評價。通過科學合理的指標設置，增強績效評價可信度，并使績效評價具有可比性，提高績效評價質量。

　　附件1:《2021年度湖北省人民檢察院（本級）整體支出自評報告（含自評表）》

　　附件2：《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察官學院運轉經費項目自評報告（含自評表）》

　　附件3：《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察業務處理預備費項目自評報告（含自評表）》

　　附件4：《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察業務專項經費項目自評報告（含自評表）》

　　附件5：《2021年度湖北省人民檢察院（本級）綜合運轉保障專項經費項目自評報告（含自評表）》

　　附件6：《2021年度湖北省人民檢察院（本級）檢察系統大換裝項目自評報告（含自評表）》 

　　第四部分

　　名詞解釋

　　 

　　一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的地方政府撥款收入、高檢院辦案補助收入等。

　　三、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　五、公共安全（類）檢察（款）：指全省檢察機關用于保障機構正常運行、開展檢察業務工作的支出。

　　六、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指全省檢察機關用于離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的支出。

　　七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　九、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、會議費、福利費等等。